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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
531001 31/05/2022 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4.966,13 4.966,13 4.966,13
531002 31/05/2022 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 6.414,15 6.414,15 6.414,15
531003 31/05/2022 ***793713** ERIKA LIMA DA SILVA SALES 1.212,00 0,00 0,00
531004 31/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.343,18 20.343,18 20.343,18
531005 31/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
531006 31/05/2022 ***000000967** BANCO DO BRASIL 22,00 22,00 22,00
531007 31/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 0,00
530001 30/05/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 79.354,32 79.354,32 79.354,32
530001 30/05/2022 ***596223** WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS 1.212,00 0,00 0,00
530001 30/05/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 19.838,58 0,00 0,00
Totais: 138.574,36 116.311,78 115.099,78  
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