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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
831005 31/08/2022 ***224753** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 1.512,00 0,00 0,00
831006 31/08/2022 ***817383** POLLYANA THANARA DE SOUSA BEZERRA 1.212,00 0,00 0,00
831007 31/08/2022 ***026033** ETHIELLY LEANDRO LOIOLA GOMES 1.684,00 0,00 0,00
831008 31/08/2022 ***132273** PEDRO DE SOUSA OLIVEIRA NETO 1.723,00 0,00 0,00
831009 31/08/2022 ***032363** ZAYRA PIRES DA SILVA 1.212,00 0,00 0,00
831010 31/08/2022 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 2.703,32 2.703,32 0,00
831010 31/08/2022 ***150043** ANA MARIA CARDOSO 697,00 0,00 0,00
831011 31/08/2022 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 809,28 809,28 0,00
831011 31/08/2022 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP 1.269,58 0,00 0,00
831012 31/08/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.424,00 2.424,00 0,00
Totais: 15.246,18 5.936,60 0,00  
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