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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 103340
Data de emissão 03/01/2022
Valor 12.552,00
Tipo de Empenho Global
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM
CPF/CNPJ ***031570001**
Endereço SHCS CR 505 BLOCO C62 SALA 301, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Elemento de despesa Contribuições
Subelemento de Despesa ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO A CNM, DEBITADA EM CONTA FPM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
09/12/2022 9 176,00 -
10/11/2022 9 1.133,00 -
10/10/2022 9 1.133,00 -
09/09/2022 9 1.133,00 -
10/08/2022 9 1.133,00 -
08/07/2022 9 1.133,00 -
10/06/2022 9 1.133,00 -
10/05/2022 9 1.133,00 -
08/04/2022 9 1.133,00 -
10/03/2022 9 1.133,00 -
10/02/2022 9 1.133,00 -
10/01/2022 9 1.046,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/12/2022 176,00
10/11/2022 1.133,00
10/10/2022 1.133,00
09/09/2022 1.133,00
10/08/2022 1.133,00
08/07/2022 1.133,00
10/06/2022 1.133,00
10/05/2022 1.133,00
08/04/2022 1.133,00
10/03/2022 1.133,00
10/02/2022 1.133,00
10/01/2022 1.046,00