Portal da Transparência

Empenho	211004
Data de emissão	11/02/2022
Valor	9.853,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor	MIRACEU TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***342350001**
Endereço	RUA SETE DE SETEMBRO, 159, CENTRO, CEP:
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Elemento de despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA)PARA O PREFEITO E SECRETARIO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO .

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/02/2022		9		9.853,90	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/02/2022	9.853,90