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Empenho	310011
Data de emissão	10/03/2022
Valor	1.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor	LYA KAROL OLIVEIRA NERY
CPF/CNPJ	***099410001**
Endereço	AV: FRANCISCO CARLOS JANSEN Q9, 2167, PARQUE UNIAO, CEP:00000000
Cidade	TIMON/MA
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/03/2022		9		1.800,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/03/2022	1.800,00