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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 524009
Data de emissão 24/05/2022
Valor 1.685,30
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor E DOS SANTOS DE ALENCAR
CPF/CNPJ ***691930001**
Endereço AV. JOSE MIGUEL, 1243, CENTRO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
24/05/2022 9 1.685,30 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/05/2022 1.685,30