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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 531002
Data de emissão 31/05/2022
Valor 6.414,15
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA PLACA QRP-2027, DE PROPRIEDADE DESTA SECRTEARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 9 6.414,15
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/05/2022 6.414,15