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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 531004
Data de emissão 31/05/2022
Valor 20.343,18
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AVENIDA MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(CODIGO UNICO 0766169-0) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 9 20.343,18
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/05/2022 20.343,18