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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 729007
Data de emissão 29/07/2022
Valor 625,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor AGRAMOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ ***110950003**
Endereço ROD BR 135 (ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA), 100, TIBIRI, CEP:65095601
Cidade SAO LUIS/MA
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCACAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO OBRIGATORIA DO MIRO ONIBUS VOLARE, DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
01/08/2022 9 625,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
01/08/2022 625,00