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Número do Empenho	729007
Data de emissão	29/07/2022
Valor Empenhado	R$ 625,00
Valor Liquidado	R$ 625,00
Valor Pago	R$ 625,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO OBRIGATORIA DO MIRO ONIBUS VOLARE, DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	AGRAMOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ	***110950003**
Endereço	ROD BR 135 (ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA), 100, TIBIRI, 65095601
Cidade	SAO LUIS/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Readequação da Infraestrutura da Rede Escolar
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/08/2022		9		625,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004114	01/08/2022	625,00