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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 831011
Data de emissão 31/08/2022
Valor 809,28
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
CPF/CNPJ ***840300001**
Endereço AV. DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 397, SACI, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCACAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA(LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.-QSE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/08/2022 9 809,28
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
06/09/2022 809,28