| Empenho | 926001 |
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| Data de emissão | 26/09/2022 |
| Valor | 351,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***357513** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***717460033** |
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| Endereço | AV MIGUEL ROSA, 6899, REDENCAO, CEP:00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FRANQUIA DO VEICULO FIAT ARGO , PLACA PIW4836, REFERENTE A TROCA DO PARABRISA.CONFORME CONTRATO FIRMADO PELO MUNIC DE AGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM CNPJ : 03.022.132 0001-02. |
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