Empenho | 926001 |
Data de emissão | 26/09/2022 |
Valor | 351,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***357513** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***717460033** |
Endereço | AV MIGUEL ROSA, 6899, REDENCAO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FRANQUIA DO VEICULO FIAT ARGO , PLACA PIW4836, REFERENTE A TROCA DO PARABRISA.CONFORME CONTRATO FIRMADO PELO MUNIC DE AGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM CNPJ : 03.022.132 0001-02. |