Empenho | 928014 |
Data de emissão | 28/09/2022 |
Valor | 13.429,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***264883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A & J PNEUS LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***711230001** |
Endereço | ROD BR 343, 301, COMPAZA, CEP: |
Cidade | AGUA BRANCA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | PROMOCAO DA MOBILIDADE |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS(PNEU GOODYER 175 70 R13, PNEU GT 215 75 R17,PNEU MRL 14.9-2R, PNEY CENTELLA 900-20 CORRACHURO 16R, CAMARA DE AR MGN 1400.) PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |