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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 928014
Data de emissão 28/09/2022
Valor 13.429,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor A & J PNEUS LTDA ME
CPF/CNPJ ***711230001**
Endereço ROD BR 343, 301, COMPAZA, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Função Transporte
Subfunção Transporte Rodoviário
Programa PROMOCAO DA MOBILIDADE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS(PNEU GOODYER 175 70 R13, PNEU GT 215 75 R17,PNEU MRL 14.9-2R, PNEY CENTELLA 900-20 CORRACHURO 16R, CAMARA DE AR MGN 1400.) PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/09/2022 9 13.429,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/09/2022 13.429,00