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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1017005
Data de emissão 17/10/2022
Valor 3.436,25
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor M R ARAUJO SOUSA
CPF/CNPJ ***680080001**
Endereço R NOSSA S. P. SOCORRO, 700, CENTRO, CEP:64460000
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
17/11/2022 9 3.436,25 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
18/11/2022 3.436,25