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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1024013
Data de emissão 24/10/2022
Valor 787,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA
CPF/CNPJ ***915490001**
Endereço RUA AV JOSE MIGUEL, 1064, CENTRO, CEP:00000000
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET .
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/11/2022 9 787,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/11/2022 787,50