COVID-19

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Despesas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID - 19).

Lista de Empenhos

Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
728002 Ver Arquivo 28/07/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP R$ 6.705,00 R$ 6.705,00 R$ 6.705,00
728004 Ver Arquivo 28/07/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP R$ 7.077,50 R$ 7.077,50 R$ 7.077,50
714001 Ver Arquivo 14/07/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP R$ 5.960,00 R$ 5.960,00 R$ 5.960,00
714002 Ver Arquivo 14/07/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP R$ 10.019,00 R$ 10.019,00 R$ 10.019,00
713001 Ver Arquivo 13/07/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP R$ 9.312,50 R$ 9.312,50 R$ 9.312,50
709001 Ver Arquivo 09/07/2021 ***57337/0001-** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA R$ 2.002,43 R$ 2.002,50 R$ 2.002,50
708002 Ver Arquivo 08/07/2021 ***000000000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - COVID R$ 5.698,85 R$ 5.698,85 R$ 5.698,85
708001 Ver Arquivo 08/07/2021 ***000000000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - COVID DESINFECÇÃO R$ 2.906,40 R$ 2.906,40 R$ 2.906,40
706001 Ver Arquivo 06/07/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP R$ 22.279,50 R$ 22.279,50 R$ 22.279,50
706002 Ver Arquivo 06/07/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP R$ 5.654,35 R$ 5.654,35 R$ 5.654,35
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