Portal da Transparência

Número do Empenho	206017
Data de emissão	06/02/2025
Valor Empenhado	R$ 6.260,59
Valor Liquidado	R$ 6.260,59
Valor Pago	R$ 6.260,59
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE AERIO, DO REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,JOSE CRUZ JUNIOR,IDA E VOLTA DE TERESINA A BRASILSIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MIRACEU TURISMO
CPF/CNPJ	***342350001**
Endereço	RUA SETE DE SETEMBRO, 159, CENTRO,
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	TRANSPORTE DE SERVIDORES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/02/2025		9		6.260,59	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000357	0000001	11/02/2025	6.260,59