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Número do Empenho	312006
Data de emissão	12/03/2025
Valor Empenhado	R$ 3.452,67
Valor Liquidado	R$ 3.452,67
Valor Pago	R$ 3.452,67
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004 2024 E CONTRATO N° 01.1104 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	G. MACEDO DA SILVA-ME
CPF/CNPJ	***515780001**
Endereço	R ANTONIO TUPINAMBA PORTELA, 378, CENTRO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2025		9		3.452,67	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000169	0000001	21/03/2025	3.452,67