Portal da Transparência

Número do Empenho	403001
Data de emissão	03/04/2025
Valor Empenhado	R$ 2.826,71
Valor Liquidado	R$ 2.826,71
Valor Pago	R$ 2.826,71
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME CONTRATO N° 01.2390 2024, PREGAO N°039 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	JC MAGAZINE LTDA
CPF/CNPJ	***196610001**
Endereço	AV. JOSE MIGUEL, 1051, NAO INFORMADO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/04/2025		9		2.826,71	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000197	0000001	10/04/2025	2.826,71