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Número do Empenho	616070
Data de emissão	16/06/2025
Valor Empenhado	R$ 1.518,00
Valor Liquidado	R$ 1.518,00
Valor Pago	R$ 1.518,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO N.º 272 2025. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCELIA SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ	***177963**
Endereço	RUA CONJ. ALTO VILE. S N, 0, ALTO VILE, 00000000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUD
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Desporto Comunitário
Programa	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZACAO ESPORTIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/06/2025		9		1.518,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004027	0000001	14/07/2025	1.518,00