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Número do Empenho	725007
Data de emissão	25/07/2025
Valor Empenhado	R$ 4.759,36
Valor Liquidado	R$ 4.759,36
Valor Pago	R$ 4.759,36
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº01.2309 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	JC MAGAZINE LTDA
CPF/CNPJ	***196610001**
Endereço	AV. JOSE MIGUEL, 1051, NAO INFORMADO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/07/2025		9		4.759,36	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004246	0000001	30/07/2025	4.759,36