Portal da Transparência

Número do Empenho	709031
Data de emissão	09/07/2025
Valor Empenhado	R$ 4.048,50
Valor Liquidado	R$ 4.048,50
Valor Pago	R$ 4.048,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 03.1104 2024, PREGAO N° 005 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	G. MACEDO DA SILVA-ME
CPF/CNPJ	***515780001**
Endereço	R ANTONIO TUPINAMBA PORTELA, 378, CENTRO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/07/2025		9		4.048,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004127	0000001	22/07/2025	4.048,50