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Empenho
1129007
Data de emissão
29/11/2023
Valor
3.311,20
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor
G MACEDO DA SILVA ME
CPF/CNPJ
***515780001**
Endereço
RUA ANTONIO TUPINANBA PORTELA, 385, CENTRO, CEP:
Cidade
AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 018 2023. CONTRATO N°02.0505 2023.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/11/2023
9
3.311,20
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
04/12/2023
3.311,20
Detalhes do Processo
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Retenções
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