Portal da Transparência

Empenho	301008
Data de emissão	01/03/2022
Valor	2.469,65
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade	SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
14/03/2022		9		2.469,65	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
14/03/2022	2.469,65