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Número do Empenho	321045
Data de emissão	21/03/2022
Valor Empenhado	R$ 325,00
Valor Liquidado	R$ 325,00
Valor Pago	R$ 325,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDRESSA SANTOS ROCHA
CPF/CNPJ	***875043**
Endereço	RUA VEREADOR ABEL PEREIRA, 1274, COMPASA, 00000000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Acessibilidade Urbana
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
31/03/2022		9		325,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001406	31/03/2022	325,00