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Número do Empenho	411006
Data de emissão	11/04/2022
Valor Empenhado	R$ 1.570,00
Valor Liquidado	R$ 1.570,00
Valor Pago	R$ 1.570,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DEMARCACAO DE RUA, NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	LEWINKSTON CLEO SANTOS SILVA
CPF/CNPJ	***896443**
Endereço	RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA, 58, CENTRO, 00000000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/04/2022		9		1.570,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001752	20/04/2022	1.570,00