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Empenho	418014
Data de emissão	18/04/2022
Valor	3.109,78
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor	E DOS SANTOS DE ALENCAR
CPF/CNPJ	***691930001**
Endereço	AV. JOSE MIGUEL, 1243, CENTRO, CEP:
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
18/04/2022		9		3.109,78	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/04/2022	3.109,78