Portal da Transparência

Número do Empenho	614010
Data de emissão	14/06/2022
Valor Empenhado	R$ 650,00
Valor Liquidado	R$ 650,00
Valor Pago	R$ 650,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA CRECHE TIA MARIA HELENA, NO MES DE JUNHO DE 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA ROSA DE SOUSA BARROS
CPF/CNPJ	***618603**
Endereço	RUA LOTEAMENTO SAO JUDAS, 0, SAO JUDAS, 00000000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Promoção da Vigilância em Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/07/2022		9		650,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000712	08/07/2022	650,00