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Número do Empenho	928012
Data de emissão	28/09/2022
Valor Empenhado	R$ 13.638,00
Valor Liquidado	R$ 13.638,00
Valor Pago	R$ 13.638,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS(PNEU MLR 17.5) PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	A & J PNEUS LTDA- ALVORADA PNEUS
CPF/CNPJ	***711230001**
Endereço	ROD BR 343, 301, COMPAZA, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/09/2022		9		13.638,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004808	28/09/2022	13.638,00