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Número do Empenho	1125001
Data de emissão	25/11/2022
Valor Empenhado	R$ 162,50
Valor Liquidado	R$ 162,50
Valor Pago	R$ 162,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA STS INFORMATICA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ	***481603**
Endereço	AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
25/11/2022		9		162,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005521	25/11/2022	162,50