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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
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Número do Empenho
1125001
Data de emissão
25/11/2022
Valor Empenhado
R$ 162,50
Valor Liquidado
R$ 162,50
Valor Pago
R$ 162,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***264883**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA STS INFORMATICA.
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIO ROMANO PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ
***481603**
Endereço
AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade
AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
25/11/2022
9
162,50
-
Pagamentos
N° Pagamento
Data do Pagamento
Valor
005521
25/11/2022
162,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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