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Número do Empenho	1128032
Data de emissão	28/11/2022
Valor Empenhado	R$ 1.212,00
Valor Liquidado	R$ 1.212,00
Valor Pago	R$ 1.212,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***357513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DAS DORES TEIXEIRA NETA
CPF/CNPJ	***208503**
Endereço	RUA SAO JOAO, 0, MACEDO, 00000000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Valorização da Arte e da Cultura
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/12/2022		9		1.212,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002957	09/12/2022	1.212,00