Portal da Transparência

Empenho	1206031
Data de emissão	06/12/2022
Valor	325,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor	JOAO LEITE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ	***348953**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	PROMOCAO DA MOBILIDADE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS MICROS-ONIBUS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
06/12/2022		9		325,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
06/12/2022	325,00