Portal da Transparência

Empenho	1209014
Data de emissão	09/12/2022
Valor	195,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	AGUA BRANCA, 0, SEM BAIRRO, CEP:
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E ESTADIA DO MOTORISTA , POIS O MESMO VAI SE DESCOLAR PARA TERESINA, PARA COMPRA DE PECAS DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE .

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/12/2022		9		195,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/12/2022	195,00